（6）固定资产明细信息如下：

附表6

固定资产明细表

单位：万元

 

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	1,252.24	33.13	0.00	1,285.37
房屋及构筑物	699.52	0.00	0.00	699.52
通用设备	458.77	31.14	0.00	489.91
专用设备	47.91	0.00	0.00	47.91
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00
图书、档案	0.00	0.00	0.00	0.00
家具、用具、装具及动植物	46.04	1.99	0.00	48.03
累计折旧合计	506.60	62.72	0.00	569.32
房屋及构筑物	97.11	14.28	0.00	111.39
通用设备	340.77	41.59	0.00	382.36
专用设备	44.20	3.54	0.00	47.74
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00
图书、档案	0.00	0.00	0.00	0.00
家具、用具、装具及动植物	24.52	3.31	0.00	27.83
净值合计	745.64	33.13	62.72	716.05
房屋及构筑物	602.41	0.00	14.28	588.13
通用设备	118.00	31.14	41.59	107.55
专用设备	3.71	0.00	3.54	0.17
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00
图书、档案	0.00	0.00	0.00	0.00
家具、用具、装具及动植物	21.52	1.99	3.31	20.20

 

（7）在建工程明细信息如下：

附表7 附表7为空表（略）

 

 

（8）无形资产明细信息如下：

附表8 附表8为空表（略）

 

 

（9）公共基础设施明细信息如下：

附表9-1 附表9-1为空表（略）

 

 

附表9-2 附表9-2为空表（略）

 

 

附表9-3 附表9-3为空表（略）

 

 

（10）政府储备物资明细信息如下：

附表10 附表10为空表（略）

 

 

 

（11）保障性住房明细信息如下：

附表11 附表11为空表（略）

 

 

（12）应付账款明细信息如下：

附表12 附表12为空表（略）

 

 

（13）预收账款明细信息如下：

附表13 附表13为空表（略）

 

 

（14）其他应付款明细信息如下：

附表14

其他应付款明细表

单位：万元

 

债权人	年末数
应付本部门内部单位	0.00
应付本部门以外的同级政府单位	0.00
应付本部门以外的非同级政府单位	0.00
应付同级财政	0.00
应付其他单位	12.82
合计	12.82

注：“应付同级财政”主要包括预拨经费、向同级财政部门借入的款项

（15）长期借款明细信息如下：

附表15-1 附表15-1为空表（略）

 

 

附表15-2 附表15-2为空表（略）

 

 

（16）长期应付款明细信息如下：

附表16 附表16为空表（略）

 

 

（17）事业收入明细信息如下：

附表17 附表17为空表（略）

 

 

（18）经营收入明细信息如下：

附表18 附表18为空表（略）

 

 

（19）非同级财政拨款收入明细信息如下：

附表19 附表19为空表（略）

 

注：“来自非同级财政”是指收到其他财政部门的拨款。

（20）其他收入明细信息如下：

附表20 附表20为空表（略）

 

 

（21）业务活动费用明细信息如下：

附表21

业务活动费用明细表

单位：万元

 

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	524.98	473.69
商品和服务费用	187.39	48.54
对个人和家庭的补助费用	14.71	12.37
对企业补助费用	0.00	0.00
固定资产折旧费用	62.73	70.43
无形资产摊销费用	0.00	0.00
公共基础设施折旧（摊销）费用	0.00	0.00
保障性住房折旧费用	0.00	0.00
计提专用基金	0.00	0.00
其他业务活动费用	0.00	0.00
合计	789.81	605.03

 

（22）单位管理费用明细信息如下：

附表22 附表22为空表（略）

 

 

（23）经营费用明细信息如下：

附表23 附表23为空表（略）

 

 

（24）商品和服务费用明细信息如下：

附表24

商品和服务费用明细表

单位：万元

 

项目	本年数
	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营 费用
支付给部门内部单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给本部门以外的同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给本部门以外的非同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给其他单位	187.39	187.39	0.00	0.00
合计	187.39	187.39	0.00	0.00

 

6. 需要说明的其他事项。

（1）重要或有事项说明。逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等，若无法预计金额应说明理由。

无重要事项说明。

（2）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。

无重要事项说明。

（3）使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

无重要事项说明。

（4）重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。

无重要事项说明。

 

（5）对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

无重要事项说明。

（6）政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

无重要事项说明。

二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况。

（1）主要工作内容

2020年共有项目4个，分别为：2020年中央政法转移支付资金项目经费106万元，2019年中央政法转移支付资金项目经费45.89万元，司法改革绩效项目47万元，驻村工作队生活补贴及为民办实事项目经费1.85万元。

4.收入支出预算执行情况

2020年年初预算万610.03元，调整预算数：758.33万元，决算758.33万元。基本支出560.03万元、项目支出50万元，其中人员工资498.23万元、公用经费61.79万元，其中公务接待 0元，公务用车12.52万元，公款出国、出境0元。

（二）政府部门财务状况分析。

1.岳普湖县人民检察院2020年末总资产合计727.83万元，其中货币资金11.78万元，占比1.62%，固定资产净值716.05万元，总资98.38%。

资产结构分析图：

 

重要资产项目年度情况分析图:

 

 

2.本单位2020年末负债合计12.82万元，其他应付账款12.82万元，占总负债100%。无短期借款长期借款。部门债务分析图：

 

 

重要负债变化分析图:

 

3.岳普湖县人民检察院2020年度资产负债率1.76%，现金比率91.89%，流量比率91.89%，固定资产成新率55.71%。资产负债率较低。财务风险较小，财务风险在可控范围之内。

。

部门财务状况分析图:

 

 

（三）政府部门运行情况分析。

1.岳普湖县人民检察院2020年度收入总额758.33万元，其中财政拨款收入758.33万元，占总收入的100%。

收入类结构分析图:

 

2. 岳普湖县人民检察院2020年度费用总额789.81万元，其中工资福利费用524.98万元，占总费用66.47%；商品和服务费用187.39万元，占总费用23.73%；固定资产折旧费用62.73万元，占总费用7.94%,对个人和家庭的补助14.71万元，占总费用1.86%

 

费用(按科目)分析图：

 

费用(按经济性质)分析图：

 

 

3.收入费用率104.15%，政府部门收入与费用的比例情况较高，原因为本单位为行政单位收入来源均为财政拨款收入，无其他增收收入能力，费用多为人员工资及运行经费。故收入费用率较高。

 

部门财务状况分析图:

 

 

（四）政府部门财务管理情况。

本单位的财务管理实行规范化运行，经常与财政部门沟通，做好对接，积极推进财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，保证质量，认真如实完成年度各项财务工作。

1、预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2、内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3、资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。在业务受理中设置初审、审核、复审、审批岗位，每岗从岗位职责、业务经办、系统控制等方面加强审核监督管理，全面做到岗位职责明确。实行不相容岗位相互分离，有效避免了一人经办全程业务；建立审核监管支付台账，确保账实相符，账账相符。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。在业务受理中设置初审、审核、复审、审批岗位，每岗从岗位职责、业务经办、系统控制等方面加强审核监督管理，全面做到岗位职责明确。实行不相容岗位相互分离，有效避免了一人经办全程业务；建立审核监管支付台账，确保账实相符，账账相符。

4、绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

5、人才队伍建设

岳普湖县人民检察院围绕“司法公正”这一主题，立足本职，以“办人民群众满意”为中心，努力打造一支“政治过硬、业务熟练、作风优良、办事公正、服务规范”的政法队伍。

一是狠抓廉政教育，筑牢思想防线。开展党风廉政建设，加强学习习近平总书记系列讲话和党章党规，筑牢思想防线，确保廉政建设落到实处。

二是强化政策学习，提高经办水平。结合学习型社会建设，树立法院队伍终身学习理念，采取有计划有步骤的个人自学与集中学习、会议培训等相结合的学习方式全面推进医疗保障政策法规学习，提升干部职工的经办能力和综合素质。不断加大对全局干部职工的培训力度，组织开展多种形式的岗位练兵活动，以比促练、以练促用，培养一批业务精、技能强、能力优的业务骨干。

三是完善作风建设，强化服务意识。深化作风建设，内强素质，外树形象，重拳整治“慵懒散”，按照“管理制度化、操作程序化、服务规范化”的要求，大力夯实建设基础。

四是转变工作作风，树立为民服务理念。组织召开单位干部职工座谈会， 促进单位内部干群关系和谐，领导班子团结，中层干部和睦，单位职工互助互爱，创建“想事、干事、成事”的积极向上的工作团队。

五是拓宽引智渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，编制了科学合理的专业技术人才招聘计划，上报人社部门进行统一招考，同时积极参加省、市紧缺人才招聘会，招收单位相关紧缺专业技术人员，为单位事业发展注入新鲜血液。